鷹潭市項目辦公室

2019年部門預算編制(草案）說明

 
 
目錄
 
第一部分  鷹潭市項目辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  鷹潭市項目辦公室2019年部門預算情況說明
 一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分  鷹潭市項目辦公室2019年部門預算表
一、收支預算總表
 二、部門收入總表
 三、部門支出總表
    四、財政撥款收支總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、一般公共預算“三公”經費支出表
    八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市項目辦公室概況
 
一、部門主要職責
鷹潭市項目辦公室是市政府直屬正縣級事業單位，參照公務員法管理，下屬市國資經營中心和項目代建中心為全額撥款事業編制，對外掛“鷹潭市國有資產經營（集團）有限公司”牌子。根據市委、市政府要求，為做大做強全市融資、投資、建設、資產經營平臺，為目前我市市本級主要的政府融資平臺，并承擔市本級大部分政府投資基礎設施項目的建設與管理。主要是負責資金、資本運作，實現資金、資產、資本的集中營運和滾動發展；負責經營市政府劃撥的國有資產，確保國有資產保值增值；按照市政府要求，擔當市政府授權建設項目法人，組織并按時完成所承擔的公共工程建設任務;按市政府要求，接受有關行政、事業單位及其他單位代理建設項目。
 
二、部門基本情況
部門共有預算單位3個，包括項目辦機關本級和2個所屬二級預算單位。編制人數38人，其中：參照公務員管理的事業編制27人、全部補助事業編制11人；實有人數34人，其中：在職人數30人，包括參照公務員管理事業人員21人、全部補助事業人員9人；退休人員4人。
自2018年進入改制過渡期，除1人退二線、4人退休繼續由財政負擔費用，其他29個在職人員均由單位自行承擔所有費用，以下所有預算收入、支出均為該5人費用。
第二部分 鷹潭市項目辦公室2019年部門預算情況說明
 
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年收入預算總額21.53萬元，均來源于當年公共財政撥款。
（二）支出預算情況
2019年市項目辦支出預算總額為21.53萬元，較上年預算安排減少97.23%（因單位進入改制階段，財政僅負擔退二線1人、退休4人經費，其他費用均由單位自行承擔），其中：部門支出21.53萬元。
按支出項目類別劃分：1.基本支出18.53萬元，較上年預算安排減少94.65%（包括工資福利支出16.55萬元，較上年預算安排減少94.76%，商品和服務支出1.62萬元，較上年預算安排減少94.7%， 對個人和家庭補助支出0.36萬元，較上年預算安排減少99.64%）；2.項目支出3萬元（商品和服務支出3萬元），較上年預算安排減少67.21%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出14.73萬元，較上年預算安排減少97.86%；社會保障和就業支出2.37萬元，較上年預算安排減少94.35%；醫療衛生和計劃生育支出3.33萬元，較上年預算安排減少86.19%；住房保障支出1.10萬元，較上年預算安排減少95.42%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出16.55萬元，較上年預算安排減少94.76%，商品和服務支出4.62萬元，較上年預算安排減少88.37%，對個人和家庭補助0.36萬元，較上年預算安排減少99.64%。
（三）財政撥款支出情況
2019年公共財政撥款支出預算為21.53萬元，其中一般公共服務支出14.73萬元，社會保障和就業支出2.37萬元，衛生健康支出3.33萬元，住房保障支出1.10萬元。
（四）政府性基金情況
由于單位進入改制階段，其他費用均由單位自行承擔，
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
由于單位進入改制階段，其他費用均由單位自行承擔，沒有安排機關運行經費等。
（六）政府采購情況
由于單位進入改制階段，其他費用均由單位自行承擔，沒有安排政府采購經費。
(七)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（八）績效情況說明情況
根據預算績效管理要求，我部門將組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，爭取優秀。
 
 
 
二、2019年“三公”經費預算情況說明
由于單位進入改制階段，其他費用均由單位自行承擔，沒有安排“三公”經費。
 
第三部分  鷹潭市市××局2019年部門預算表
 八張表（詳見附表）
 
 
 
第四部分   名詞解釋
1.  一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事物-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.  衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
4.  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
 
                             2018年12月24日